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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********392********2025001802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 汰渍 净白去渍洗衣粉1.55KG 柠檬3.1斤非皂粉持久留香深层去污家庭装 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉1.55KG, | 袋 | 50.00 | 13.9 | 695 |
2 | 得力9247 A5板夹文件夹垫板写字板 | 得力/deli得力9247, | 个 | 20.00 | 5.5 | 110 |
3 | 得力 7103 固体胶胶棒(单位:只) | 得力/deli7103, | 支 | 24.00 | 1.5 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****64022
联系电话: 085****97533
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: